目 錄
第一部分 遼寧省撫順市科學(xué)技術(shù)局概況
一、主要職責(zé)
二、遼寧省撫順市科學(xué)技術(shù)局決算單位構(gòu)成
第二部分 2023 年度遼寧省撫順市科學(xué)技術(shù)局部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023 年度遼寧省撫順市科學(xué)技術(shù)局部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第五部分 績效
第一部分 遼寧省撫順市科學(xué)技術(shù)局概況
一、主要職責(zé)
撫順市科學(xué)技術(shù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定
第一條 根據(jù)《中共遼寧省委辦公廳 遼寧省人民政府辦公廳 關(guān)于印發(fā)〈撫順市機構(gòu)改革方案〉的通知》（廳秘發(fā)〔2018〕217 號）、（根據(jù)撫編發(fā)〔2024〕39 號）制定本規(guī)定。
第二條 撫順市科學(xué)技術(shù)局是市政府工作部門，為正處級， 加掛撫順市外國專家局牌子。
第三條 撫順市科學(xué)技術(shù)局貫徹落實黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工 作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對科 技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）擬訂市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃 和政策并組織實施。
（二）統(tǒng)籌推進市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān) 部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu) 改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，培育壯大發(fā)展科技型企 業(yè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進市重大科技決策 咨詢制度建設(shè)。
（三）牽頭建立統(tǒng)一的市科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、 評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措 施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財政科技計 劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。
（四）擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實施，組織協(xié)調(diào)全市重大應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督 實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組 織市級各類科技創(chuàng)新平臺建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資 源開放共享。
（五）編制市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性 技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新， 牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
（六）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村 和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需 求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
（七）牽頭市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和 促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、 技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
（八）統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科 技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
（九）負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指 導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施市創(chuàng)新調(diào)查 和科技報告制度，指導(dǎo)全市科技保密工作。
（十）擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策 和措施，組織開展國際科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門 和各縣區(qū)對外科技合作與科技人才交流工作。
（十一）負責(zé)引進國外智力工作。擬訂市重點引進外國專家 總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國專家、團隊吸引集聚機制 和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。歸口管理全市因公出國（境）培訓(xùn) 工作。
（十二）會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策， 建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推 動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、 政策。
（十三）負責(zé)組織、評定、推薦科學(xué)技術(shù)獎、政府友誼獎工 作。
（十四）負責(zé)組織、實施、推薦國家、省和市自然科學(xué)基金 資助項目。
（十五）承擔(dān)市科技創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。 （十六）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國 戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服 務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié) 調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠 信建設(shè)。加強對一二三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科技支撐，做深做細重點行 業(yè)和重點領(lǐng)域科技創(chuàng)新工作，推動科技創(chuàng)新的重心轉(zhuǎn)向經(jīng)濟建設(shè)。 加強推進科技成果轉(zhuǎn)化和先進技術(shù)轉(zhuǎn)移，充分調(diào)動各類創(chuàng)新主體 的積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)廣大科技人員投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力。
第四條 撫順市科學(xué)技術(shù)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）辦公室（行政審批科）。負責(zé)文電、機要、保密、檔案、會務(wù)、督查督辦、后勤服務(wù)等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)文字綜合、政務(wù)公開、科技宣傳、新聞發(fā)布、輿情應(yīng)對、信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全、信訪、安全和重大事件應(yīng)急處置等工作。負責(zé)行政審 批事項的受理和審批。
（二）規(guī)劃與平臺科。牽頭擬訂市科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃 并協(xié)調(diào)實施，組織開展技術(shù)預(yù)測，承擔(dān)市重大科技決策咨詢制度 運行相關(guān)工作。承擔(dān)建立市科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、 評估、監(jiān)管機制相關(guān)工作，協(xié)調(diào)提出科技資源合理配置的政策措 施建議。承擔(dān)市財政科技計劃（專項、基金等）協(xié)調(diào)管理工作， 建設(shè)管理市科技管理信息系統(tǒng)，指導(dǎo)項目管理專業(yè)機構(gòu)建設(shè)，承 擔(dān)科技統(tǒng)計相關(guān)工作，實施市科技報告制度和市創(chuàng)新調(diào)查制度。提出科技創(chuàng)新基地和科研條件保障規(guī)劃建議并監(jiān)督實施。推進科 技資源和科學(xué)數(shù)據(jù)開放共享。負責(zé)本部門預(yù)算與財務(wù)管理相關(guān)工作。
（三）政策法規(guī)與監(jiān)督科。承擔(dān)推進市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革工作，擬訂科技創(chuàng)新政策措施，組織起草相關(guān)地方性法 規(guī)草案和規(guī)章并開展普法宣傳。承擔(dān)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和科 技評估管理相關(guān)工作，提出科技評價機制改革的政策措施建議并 監(jiān)督實施，開展科技評估評價和監(jiān)督檢查工作。擬訂科研機構(gòu)改 革發(fā)展與布局的規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機構(gòu)創(chuàng)新 績效管理。負責(zé)科技安全、科技保密等相關(guān)工作，建立健全科技 依法行政制度體系。承擔(dān)市科技創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作和科研誠信建設(shè)工作。
（四）高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科。擬訂相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策。組織開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。
（五）農(nóng)村科技科。擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和政策，開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導(dǎo)農(nóng)村科技進步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作，負責(zé)科技扶貧工作，推動農(nóng)村科技社會化服務(wù)體系建設(shè)。 提出相關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。
（六）社會發(fā)展科技科（信息技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、生物醫(yī)藥技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化科、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科）。擬訂社會發(fā) 展領(lǐng)域科技創(chuàng)新的規(guī)劃和政策，擬訂新一代信息領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā) 展與產(chǎn)業(yè)化、生物醫(yī)藥領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化和衛(wèi)生健康領(lǐng)域科技創(chuàng)新的規(guī)劃和政策。組織開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出相關(guān)領(lǐng) 域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。承擔(dān)區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)工作，組織擬訂促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展等相關(guān)政策和措施建議。
（七）成果轉(zhuǎn)化與獎勵科。承擔(dān)國家技術(shù)轉(zhuǎn)移體系工作，提出科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化、促進產(chǎn)學(xué)研深度融合、科技知識 產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造的相關(guān)政策和措施建議，推動科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。組織擬訂科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間、大學(xué) 科技園、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)展的相關(guān)政策和措施建議，組織編 制和指導(dǎo)實施科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間、大學(xué)科技園、產(chǎn)業(yè)技 術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟的科技發(fā)展規(guī)劃和計劃。負責(zé)組織、評定、推薦科學(xué) 技術(shù)獎、政府友誼獎工作。
（八）科技企業(yè)服務(wù)科。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，提出激勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策建議。負責(zé)科技金融的相關(guān)綜合協(xié)調(diào)工作，研究提出促進科技型企業(yè)發(fā)展的政策建議，負責(zé)組織實施高 新技術(shù)企業(yè)培育、認定與管理工作。
（九）外國專家與國際合作科。擬訂并組織實施全市引進外國專家管理辦法和國外專家表彰獎勵辦法。擬訂引進國外智力和出國（境）培訓(xùn)工作規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施，組織實 施重點出國（境）培訓(xùn)項目。負責(zé)全市外國專家管理服務(wù)和外國 專家來撫工作相關(guān)管理工作，協(xié)調(diào)實施外國人才簽證制度，推動 建立外國專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制， 承擔(dān)重點外國專家服務(wù)工作，負責(zé)處理引進外國智力中的重大事 件。擬訂科技對外交往、科技交流及創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、 政策和措施并推動落實。組織、指導(dǎo)全市企事業(yè)單位與國外組織 項目對接和全市引進國外智力成果推廣與示范基地建設(shè)工作。按 權(quán)限承辦科技系統(tǒng)人員的因公出國（境）任務(wù)審批工作。
（十）機關(guān)黨委辦公室（人事科）。負責(zé)機關(guān)黨群、機構(gòu)編 制、人事管理、干部培訓(xùn)和隊伍建設(shè)等工作，負責(zé)機關(guān)離退休干 部工作。提出科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策建議，承擔(dān)相關(guān)科技 人才計劃實施工作，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。負責(zé)院士 聯(lián)系服務(wù)工作。擬訂市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃、政策。組織 推薦申報省自然科學(xué)基金，博士啟動基金以及各科技人才類資金 計劃，負責(zé)組織實施市自然科學(xué)基金，及市級各科技人才類資金計劃。
機關(guān)黨委辦公室與人事科合署辦公。
第五條 撫順市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)行政編制 41 名。設(shè)局長 1 名；副局長 4 名，市外國專家局局長由副局長兼任；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 11 名（含機關(guān)黨委專職副書記1 名）,副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 3 名。機關(guān)工 勤人員 2 名。人員編制結(jié)構(gòu)具體情況詳見《市科技局（市外國專家局）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員編制核定表》
第六條 本規(guī)定由中共撫順市委機構(gòu)編制委員會辦公室負責(zé) 解釋，其調(diào)整由中共撫順市委機構(gòu)編制委員會辦公室按規(guī)定程序辦理。
第七條 本規(guī)定自 2024 年 5 月 31 日起施行。
附件：《市科技局（市外國專家局）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員編制核定表》
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省撫順市科學(xué)技術(shù)局 2023 年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
撫順市科學(xué)技術(shù)局市本級
第二部分 2023 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計 1441.76 萬元，包括：
1.財政撥款收入 1441.76 萬元，占收入總計的 100.00%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 1441.76 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0.00 萬元。
2.上級補助收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。 3.事業(yè)收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
4.經(jīng)營收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
5.附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。 6.其他收入 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
7.使用非財政撥款結(jié)余 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元，占收入總計的 0.00%。
與上年相比，今年收入總計增加 292.12 萬元，增長 25.41%, 主要原因：2022 年企業(yè)后補助在 2023 年發(fā)放。
（二）支出總計 1441.76 萬元，包括：
1.基本支出 829.91 萬元，占支出總計的 57.56%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出 645.11 萬元；商品和服務(wù)支出 78.06 萬元；對個人和家庭的補助 106.73 萬元。
2.項目支出 611.86 萬元，占支出總計的 42.44%。主要包括差旅費、專家評審費、培訓(xùn)費以及對企業(yè)的補助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
4.經(jīng)營支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元，占支出總計的 0.00%。
與上年相比，今年支出增加 292.12 萬元，增長 25.41%,主要 原因：2022 年高企后補助在 2023 年發(fā)放。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00 萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：年末結(jié)余資金 由財政收回。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2023 年度財政撥款支 出 1441.76 萬元 ，其 中： 基本支 出 829.91 萬元，項目支出 611.86 萬元。與上年相比，財政撥款支出 增加 292.12 萬元，增長 25.41%，主要原因：2022 年企業(yè)后補助 在 2023 年發(fā)放。與年初預(yù)算相比，2023 年度財政撥款支出完成年 初預(yù)算的 164.55%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的 110.36%，項 目支出完成年初預(yù)算的 492.64%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1441.76 萬元。按支出 功能分類科目分，包括：
1.科學(xué)技術(shù)支出 1158.05 萬元，具體包括：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行 （項）546.19 萬元,主要是辦公耗材、食堂管理費、郵電費、駐村 人員交通和電話費補助、租車費等支出，完成年初預(yù)算的 112%， 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資從 項目經(jīng)費申請串項到行政運行經(jīng)費支付、退休人員職業(yè)年金申請追加、職工工資和保險增加。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn) 化與擴散（項）59.81 萬元,主要是日常培訓(xùn)費用、專家評審費、 差旅費以及企業(yè)后補助等支出，完成年初預(yù)算的 351.82%，決算數(shù) 與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是企業(yè)后補助資金申請和發(fā)放。
（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵 （項）450.00 萬元,主要是企業(yè)后補助等支出，完成年初預(yù)算的 450%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初未做預(yù)算， 根據(jù)實際工作后申請指標。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué) 技術(shù)支出（項）102.05 萬元,主要是轉(zhuǎn)制待遇差等支出，完成年初 預(yù)算的 98.12%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是轉(zhuǎn)制 企業(yè)退休人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出 193.72 萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）36.77 萬元,主要是離退休人員工資和活動 經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的 90.23%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在 差異的主要原因是離退休人員減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）61.69 萬元,主要是養(yǎng) 老保險等支出，完成年初預(yù)算的 88.38%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存 在差異的主要原因是在職人員退休。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）14.52 萬元,主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的 60.50%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差 異的主要原因是年底退休人員轉(zhuǎn)下一年辦理繳納手續(xù)。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 79.96 萬元,主要是喪葬費補助和遺屬補助等支出，完成年初預(yù)算 的 194.07%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初預(yù)算 預(yù)估死亡人員與實際存在差異。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾 人事業(yè)支出（項）0.78 萬元,主要是繳納殘疾人保障金等支出，完 成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無差異。
3.衛(wèi)生健康支出 34.75 萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位 醫(yī)療（項）34.75 萬元,主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的 99.14%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是在職人員退 休。
4.住房保障支出 55.24 萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）55.24 萬元,主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的 98.64%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是在職人員退 休。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門 2023 年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
本部門 2023 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023 年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 2.98 萬元，完成 預(yù)算的 99.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減三公經(jīng)費支 出。其中：因公出國（境）費 0.00 萬元，公務(wù)接待費 0.00 萬元， 公務(wù)用車購置及運行維護費 2.98 萬元。
1.因公出國（境）費 0.00 萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 0.00%。 完成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費。 2023 年參加出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。2023 年因公出國 （境）費與上年持平，主要原因是無此項經(jīng)費等。
2.公務(wù)接待費 0.00 萬元， 占“三公 ”經(jīng)費支出的 0.00%。完成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無此項經(jīng)費。 2023 年國內(nèi)公務(wù)接待累計 0 批次、0 人、0.00 萬元。其中外事接 待累計 0 批次、0 人、0.00 萬元。2023 年公務(wù)接待費與上年持平，主要是無此項經(jīng)費等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費 2.98 萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 100.00%。完成預(yù)算的 99.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減三公經(jīng)費支出。比上年增加 2.20 萬元，增長 282.05%，主要是 燃油費用增加等原因。
其中：公務(wù)用車購置費 0.00 萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費 2.98 萬元，主要用于購置公務(wù)用車等，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 2 輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出829.90 萬元，其中： 人員經(jīng)費 751.84 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福 利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公 積金、其他對個人和家庭補助的支出等； 日常公用經(jīng)費 78.06 萬 元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、 取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、 租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他 商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023 年機關(guān)運行經(jīng)費支出 78.06 萬元（與部門決算中行政單 位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之 和一致），比上年增加 5.31 萬元，增長 7.30%，主要原因是工資增加。
（二）政府采購支出情況。
2023 年政府采購支出總額 0.00 萬元，其中：政府采購貨物支 出 0.00 萬元，政府采購工程支出 0.00 萬元，政府采購服務(wù)支出 0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬元，占政府采購支出總額的 0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬元， 占中小企 業(yè)采購支出總額的 0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的 0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金 額的 0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有車輛 2 輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機要通信用車 2 輛， 應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛， 離退休干部用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價 100 萬元（含）以上 設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
已編制預(yù)算績效
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入 ”、“上級補助收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”、“ 附屬單位上繳收入 ”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補 助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公 務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差 旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
無