2025年單位預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2025年單位預(yù)算表

一、2025年單位收支預(yù)算總表

二、2025年單位收入預(yù)算總表

三、2025年單位支出預(yù)算總表

四、2025年單位財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年單位一般公共預(yù)算支出表

六、2025年單位一般公共預(yù)算基本支出表

七、2025年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

八、2025年單位政府性基金預(yù)算支出表

九、2025年單位項目支出預(yù)算表

十、2025年單位支出功能分類預(yù)算表

十一、2025年單位支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2025年單位支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（單位預(yù)算）

十三、2025年單位債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2025年單位政府采購支出預(yù)算表

十五、2025年單位政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2025年單位（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2025年單位預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、2025年單位管理專項資金預(yù)算表

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

  一、單位主要職責(zé)

撫順市體育事業(yè)發(fā)展中心承擔(dān)全市體育項目業(yè)余訓(xùn)練、比賽服務(wù)保障工作；承擔(dān)國家高水平體育后備人才基地發(fā)展創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)承辦、參加各類體育賽事的相關(guān)工作；開展反興奮劑宣傳教育工作；承擔(dān)各項目體育合作和技術(shù)交流工作。推廣普及冰雪運動，運動員中等職業(yè)教育和初中學(xué)歷教育及體育特長專項訓(xùn)練；國民體質(zhì)檢測、各項體育運動的指導(dǎo)和服務(wù)；全市體育項目科學(xué)選材、訓(xùn)練監(jiān)測、運動康復(fù)的指導(dǎo)和服務(wù)。

  二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

  本次納入2025年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

撫順市體育事業(yè)發(fā)展中心

第二部分 單位預(yù)算公開表

2025年單位預(yù)算公開表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于2025年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位及所屬單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

本單位及所屬單位2025年收支總預(yù)算2,706.90萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2025年，本單位及所屬單位單位收入預(yù)算2,706.90萬元，比上年減少161.24萬元，下降5.62%，減少主要原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少，財政撥款減少 ；按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 2700.9萬元，同比減少161.24萬元，下降5.63%，主要原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少，財政撥款減少；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，同比增加/減少0萬元，增長/下降0%，增加/減少主要原因：無。

支出預(yù)算增減情況：

2025年，本單位及所屬單位單位預(yù)計總體情況支出2,706.90萬元，比上年減少161.24萬元，下降5.62%，減少主要原因：壓減支出，財政撥款收入減少。其中：基本支出1896.7萬元，比上年減少275.24萬元，下降12.67%，減少主要原因：落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費預(yù)算。項目支出804.20萬元，比上年增加114萬元，上升16.52%，增加主要原因：為修建田徑運動場地及推廣冰雪項目發(fā)展，體彩公益金安排的項目支出增加。   

二、關(guān)于2025年財政撥款收支預(yù)算情況說明

本單位及所屬單位2025年財政撥款收支總預(yù)算2700.90萬元，收入預(yù)算按來源分為財政撥款收入、政府性基金收入。基本支出1896.70萬元，項目支出804.2萬元。具體包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1915.90萬元，行政事業(yè)性收費0萬元，政府性基金收入785萬元。按功能支出分類包括：教育支出1420.38萬元，文化旅游體育支出11.2萬元，社會保障和就業(yè)支出262.76萬元，衛(wèi)生健康支出75.33萬元，住房保障支出146.23萬元，其他支出785萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出1678.48萬元，商品和服務(wù)支出171.29萬元，對個人和家庭的補助支出46.93萬元。

  三、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  本單位及所屬單位2025年一般公共預(yù)算基本支出1896.70萬元，其中：工資福利支出1678.48萬元，商品和服務(wù)支出171.29萬元，對個人和家庭補助支出46.93萬元。

  人員經(jīng)費1726.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。

公用公費170.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。

  四、關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.45萬元，其中：公務(wù)接待費用0萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.45萬元。同比持平。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

無此項經(jīng)費

（二）政府采購情況

2025年我單位政府采購預(yù)算210萬元，共包括1個采購項目，具體情況如下：

計劃對體育中心土質(zhì)操場進(jìn)行塑膠化改造,建成且有400塑膠跑道、跳高跳遠(yuǎn)、投擲區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)田徑場地。

（三）政府購買服務(wù)情況

無政府購買服務(wù)情況需要說明

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2023年12月，體育中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

 單位價值20萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。

（五）預(yù)算績效情況

 2025年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及11個項目，項目支出預(yù)算合計為804.2萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

 2025年預(yù)算中沒有債務(wù)事項和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政單位會同價格主管單位共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政單位會同價格主管單位共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬單位根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

 11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 12.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。